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某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅-般納稅人， 2019 年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)-批食用植物油，取得專用發(fā)票上的價稅合計金額為54 500元: (2)從農(nóng)民手中購人免稅農(nóng)產(chǎn)品-批， 稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購憑證上注明的收購 金額為85 000元; (3)購置生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備五臺，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為64 000元; (4)向某商場銷售產(chǎn)品-一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為120 00元:(5)向某個體商店銷售產(chǎn)品-批，開具普通發(fā)票，取得含稅銷售收入87 200元;(6)直接向消費者零售食品，取得零售收人65 400元。 要求:計算該企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項稅額。進(jìn)項稅額以及應(yīng)納增值稅額。
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你好需要計算做好了發(fā)給你
2021 10/13 08:29
暖暖老師 
2021 10/13 08:39
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅54500/1.09*9%=4500
暖暖老師
2021 10/13 08:40
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項稅是85000*9%=7650
暖暖老師
2021 10/13 08:40
業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項稅是64000
暖暖老師
2021 10/13 08:40
業(yè)務(wù)4銷項稅的計算是12000*13%=1560
暖暖老師
2021 10/13 08:41
業(yè)務(wù)5的銷項稅的計算是87200/1.09*9%=7200
暖暖老師
2021 10/13 08:41
業(yè)務(wù)6銷項稅的計算是65400/1.09*9%=5400
暖暖老師
2021 10/13 08:45
:計算該企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項稅額。=1560+7200+5400=14160
暖暖老師
2021 10/13 08:45
計算該企業(yè)當(dāng)月增值稅進(jìn)項稅額=4500+7650+64000=76150
暖暖老師
2021 10/13 08:46
計算該企業(yè)當(dāng)月增值稅=14160-76150
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