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問題已解決
小規(guī)模銷售公司，季報(bào)的時(shí)候需要填寫附列資料這個(gè)表嗎？（應(yīng)稅行為3％征收率，計(jì)稅銷售額計(jì)算）
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你好，不是差額征稅的話不用
2021 10/09 21:49
84785033 
2021 10/09 21:51
那公司是服務(wù)的呢？
84785033
2021 10/09 21:53
小規(guī)模專普票都開了，沒有超過45萬，填寫2％的減稅表就完了，不用填寫附列資料，就可以直接申報(bào)了，對(duì)嗎？
小云老師 
2021 10/09 22:27
是的，你的理解是正確的
84785033
2021 10/10 09:53
我不是差額計(jì)稅 提醒主表第1欄=附列資料第8欄是怎么回事？ 錯(cuò)誤內(nèi)容為（應(yīng)稅服務(wù)）未達(dá)起征點(diǎn)，且開具增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)?zhí)顚懜搅匈Y料
84785033
2021 10/10 09:53
這個(gè)要怎么解決
小云老師
2021 10/10 11:32
你截圖上來看看吧，這樣說我也不知道你是哪里填錯(cuò)了，主表是第一欄和第10欄都要填，然后填2%減免稅明細(xì)表
84785033
2021 10/10 11:41
我不是差額計(jì)稅 提醒主表第1欄=附列資料第8欄是怎么回事？ 錯(cuò)誤內(nèi)容為（應(yīng)稅服務(wù)）未達(dá)起征點(diǎn)，且開具增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)?zhí)顚懜搅匈Y料
84785033
2021 10/10 11:43
是填這個(gè)表嗎，可是我不是差額征稅，填了之后，顯示的不含稅銷售額不對(duì)
小云老師
2021 10/10 11:44
你減免明細(xì)表填沒有呢
84785033
2021 10/10 12:12
已經(jīng)解決了，謝謝謝謝！
小云老師
2021 10/10 12:12
不客氣，祝你工作順利
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