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請(qǐng)問第三季度企業(yè)所得稅是先計(jì)提還是先填資產(chǎn)負(fù)債表？我現(xiàn)在還不知道企業(yè)所得稅要交多少，也還沒有計(jì)提 現(xiàn)在要做報(bào)表，那直接用沒有計(jì)提所得稅的應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎？
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你好
做計(jì)提 做賬 ，再出報(bào)表?
2021 10/09 11:14
84784972 
2021 10/09 11:15
現(xiàn)在還不清楚數(shù)，請(qǐng)問這個(gè)計(jì)提根據(jù)什么來啊？
玲老師 
2021 10/09 11:23
你好
實(shí)際利潤(rùn)*所得稅稅率?
84784972
2021 10/09 11:31
像所得稅有什么減免的都收入啥都 計(jì)提所得稅費(fèi)用的時(shí)候 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中有開具免稅的國(guó)際物流費(fèi)發(fā)票，這個(gè)是需要扣減掉么？像一般貿(mào)易出口到國(guó)外的貨物這種呢？也是要減掉收入么？
玲老師
2021 10/09 11:42
算所得稅時(shí)，是按你實(shí)際利潤(rùn)來算的。
84784972
2021 10/09 11:43
跟免稅收入這些沒關(guān)系么？直接看本年利潤(rùn)的余額就可了么？
玲老師
2021 10/09 11:51
是的??直接看本年利潤(rùn)的余額就可了 有補(bǔ)虧損的可以先補(bǔ)虧損
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