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固定資產(chǎn)用于集體福利，當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在用于生產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)怎么處理？

84785027| 提問時(shí)間：2021 09/20 07:54
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 用于生產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅額正常抵扣即可
2021 09/20 07:56
蔣飛老師
2021 09/20 07:57
按折舊后的凈額占原值的比例計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
蔣飛老師
2021 09/20 07:58
比如購(gòu)進(jìn)時(shí)原值100，進(jìn)項(xiàng)稅額13 已計(jì)提折舊20、凈值為100-20=80 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=80/100*13=10.4
84785027
2021 09/20 08:05
購(gòu)進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)全部可以抵扣嗎？還有申報(bào)時(shí)怎么操作？
84785027
2021 09/20 08:08
和往常進(jìn)項(xiàng)抵扣不一樣，這不是當(dāng)月勾選統(tǒng)計(jì)抵扣的，那報(bào)稅時(shí)表二進(jìn)項(xiàng)出不來啊
蔣飛老師
2021 09/20 08:14
把可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10.4，計(jì)算出來后填入附表二8b“其他”欄即可
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