問(wèn)題已解決

東老師，上月開票開錯(cuò)了，隔月開了負(fù)數(shù)發(fā)票，然后又開的正確的，申報(bào)時(shí)需要填表嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/07 09:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)，負(fù)數(shù)填寫負(fù)數(shù)，正確的發(fā)票填寫正數(shù)
2021 09/07 09:44
84785034
2021 09/07 09:45
老師說(shuō)的是申報(bào)表里嗎
東老師
2021 09/07 09:46
對(duì)，就是填寫在增值稅申報(bào)表里面
84785034
2021 09/07 09:47
老師，不會(huì)填，再就是這是上個(gè)月的負(fù)數(shù)票我沒(méi)有填，這個(gè)月填可以嗎
東老師
2021 09/07 09:48
你填寫收入就是正數(shù)和負(fù)數(shù)相抵以后的金額填寫
84785034
2021 09/07 09:52
老師是說(shuō)的銷售額，正負(fù)相抵后的金額是多少就寫多少，寫到銷售額一欄，對(duì)嗎
東老師
2021 09/07 09:52
對(duì)，就是填寫到銷售額那欄
84785034
2021 09/07 12:02
老師，預(yù)收的賬款，申報(bào)時(shí)需要填表嗎，金四系統(tǒng)也能查到 嗎
東老師
2021 09/07 12:04
預(yù)收賬款不需要申報(bào)，現(xiàn)在金稅四期還沒(méi)上線呢
84785034
2021 09/07 12:05
那金四上線了，需要填嗎，預(yù)收
東老師
2021 09/07 12:06
也不一定，滿足條件的收入才納稅申報(bào)呢
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