問題已解決

老師這樣的題型是我的弱點(diǎn)，不知道能講解一下這樣的題目一般怎么分析做題嗎

84784969| 提問時(shí)間：2021 09/03 20:42
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
首先先看是永久性差異還是暫時(shí)性差異，如果永久性差異，不會(huì)影響遞延所得稅。如果是暫時(shí)性差異，判斷各項(xiàng)資產(chǎn)或者負(fù)債的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)從而確定是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異還是可抵扣，如果是應(yīng)納稅計(jì)入遞延所得稅負(fù)債，如果是可抵扣，計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)
2021 09/03 21:05
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