問(wèn)題已解決

電商，平臺(tái)扣點(diǎn)直接在本月銷(xiāo)售里面扣除，但是扣點(diǎn)費(fèi)用發(fā)票要下個(gè)月才能收到，本月沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用怎么做賬呢

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/03 10:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以直接做銷(xiāo)售費(fèi)用里面發(fā)票到了再調(diào)整就行。
2021 09/03 10:23
84785035
2021 09/03 10:24
分錄是怎么樣的呢？
郭老師
2021 09/03 10:27
你好，借銀行存款銷(xiāo)售費(fèi)用，貸其他貨幣資金發(fā)票，到了借其他貨幣資金貸銷(xiāo)售費(fèi)用，借銷(xiāo)售費(fèi)用貸其他貨幣資金。
84785035
2021 09/03 10:31
你怕是在亂扯，能這么做？
郭老師
2021 09/03 10:33
哦，為什么不能這么做？當(dāng)月已經(jīng)發(fā)生了，企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做賬，不是根據(jù)發(fā)票到?jīng)]到。
84785035
2021 09/03 10:47
老師，貸方怎么可能是其他貨幣資金，貸方是收入
郭老師
2021 09/03 10:50
你好，平臺(tái)收到錢(qián)的時(shí)候借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)不是這么做的嗎？那你是根據(jù)什么來(lái)做收入的？
郭老師
2021 09/03 10:50
平臺(tái)收到錢(qián)，你們還沒(méi)有收到
郭老師
2021 09/03 10:50
然后他給你們返到銀行存款的時(shí)候，這個(gè)手續(xù)費(fèi)才扣除。
84785035
2021 09/03 10:51
收到了呀，只是在收入里面扣了費(fèi)用而已
郭老師
2021 09/03 10:55
之前的分錄是怎么做的？
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