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4月份購入的固定資產(chǎn)，一直未入賬未計提折舊怎么做
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你好，需要補(bǔ)做入賬分錄，補(bǔ)做計提折舊分錄?
2021 08/30 10:22
84784977 
2021 08/30 10:28
分錄和摘要怎么寫啊
鄒老師 
2021 08/30 10:30
你好
補(bǔ)做固定資產(chǎn)入賬，借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款等科目
補(bǔ)計提折舊，借：管理費用等科目，貸：累計折舊?
84784977
2021 08/30 10:31
當(dāng)月的折舊另外寫嗎
鄒老師
2021 08/30 10:32
你好，是的，是這樣的?
84784977
2021 08/30 16:32
老師，公司員工充值加油卡，而后加油站開了發(fā)票怎么入賬
鄒老師
2021 08/30 16:35
你好
公司員工充值加油卡，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款等科目
而后加油站開了發(fā)票，借 ：管理費用等科目，貸：預(yù)付賬款?
84784977
2021 08/30 16:37
我現(xiàn)在就是收到發(fā)票了，不知道怎么入賬，之前沒發(fā)票的時候也一直沒有找我報銷，一直沒有入賬
鄒老師
2021 08/30 16:38
你好
公司員工充值加油卡，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款等科目
而后加油站開了發(fā)票，借 ：管理費用等科目，貸：預(yù)付賬款?
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784977
2021 08/30 16:39
之前購買油卡的時候沒有做賬，現(xiàn)在取得發(fā)票了，可以直接借費用，貸其他應(yīng)付嗎，就是不通過預(yù)付賬款這個科目，這樣可以嗎
鄒老師
2021 08/30 16:39
你好，之前購買油卡的時候沒有做賬，需要補(bǔ)做這個分錄
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款等科目
然后取得了發(fā)票，做這個分錄
借 ：管理費用等科目，貸：預(yù)付賬款?
84784977
2021 08/30 16:41
這樣不是多此一舉嗎
鄒老師
2021 08/30 16:41
你好，你認(rèn)為是哪里多此一舉呢
84784977
2021 08/30 16:43
預(yù)付賬款這個過度科目啊
鄒老師
2021 08/30 16:45
你好，整個過程是需要體現(xiàn)預(yù)付賬款才是的。
就好比你購進(jìn)商品，需要先計入庫存商品，銷售結(jié)轉(zhuǎn)了成本才計入主營業(yè)務(wù)成本，而不能剛購進(jìn)的時候就計入主營業(yè)務(wù)成本核算是一個道理。
84784977
2021 08/30 17:25
公司請專業(yè)人員辦證，但是公司需要給他們買社保，那個個稅需要申報他們嗎，我賬怎么做啊
鄒老師
2021 08/30 17:26
你好，既然買了社保，就需要按工資薪金申報個人所得稅的
借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款?
84784977
2021 08/30 17:30
8月份直接補(bǔ)交了三個月的社保，那我是直接申報三個月社保是嗎
鄒老師
2021 08/30 17:34
你好，需要做到按月分別申報補(bǔ)交?
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