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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)付賬款-暫估款貸方余額是不是發(fā)票還沒(méi)回來(lái)的金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
對(duì)的
是這么理解
2021 08/26 21:47
84785041 
2021 08/26 21:49
老師，我們是建筑公司，請(qǐng)問(wèn)發(fā)票回來(lái)時(shí)怎么沖暫估成本啊
郭老師 
2021 08/26 22:09
你的分錄是借工程施工貸應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
84785041
2021 08/27 09:20
對(duì)的老師，就是不知道發(fā)票回來(lái)怎么做
郭老師
2021 08/27 09:21
發(fā)票到了借應(yīng)付賬款貸工程施工
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，借工程施工，
然后做發(fā)票的借工程施工貸應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
84785041
2021 08/27 09:49
郭老師，請(qǐng)幫我看看這個(gè)思路有沒(méi)有什么問(wèn)題
郭老師
2021 08/27 09:51
你暫估和發(fā)票的一致，可以這么做。
84785041
2021 08/27 09:51
關(guān)鍵是掛帳和發(fā)票的金額不一致
郭老師
2021 08/27 09:52
那你第二個(gè)分錄，怎么能讓他做平了。
郭老師
2021 08/27 09:52
第二個(gè)分錄按哪個(gè)金額來(lái)做的。
84785041
2021 08/27 09:53
等發(fā)票回來(lái)了就平了
84785041
2021 08/27 09:53
第二個(gè)分錄按發(fā)票金額做
84785041
2021 08/27 09:54
因?yàn)楹芏喙?yīng)商都是給多少錢(qián)才開(kāi)多少票
郭老師
2021 08/27 09:54
那個(gè)分錄不是發(fā)票已經(jīng)回來(lái)啦。
郭老師
2021 08/27 09:55
第二個(gè)發(fā)票已經(jīng)收回來(lái)了，但是你不平呀，因?yàn)槟銜汗赖氖?00，你收到發(fā)票是120，你怎么做平它？
84785041
2021 08/27 09:55
什么老師，我沒(méi)明白
84785041
2021 08/27 09:55
我給你寫(xiě)清楚老師
郭老師
2021 08/27 09:57
你不用給我寫(xiě)清楚啊，你收到的發(fā)票和暫估的不一致，第二個(gè)分錄你怎么做，金額是多少。
郭老師
2021 08/27 09:57
自己說(shuō)的不一致，那你為什么不紅沖暫估入庫(kù)？
84785041
2021 08/27 09:59
老師，您看看我說(shuō)清楚了嗎
84785041
2021 08/27 10:00
如果紅沖了我就不知道掛了多少賬了啊
郭老師
2021 08/27 10:01
然后來(lái)接著下去怎么做？
84785041
2021 08/27 10:01
這樣我可以清楚知道掛帳多少，發(fā)票回來(lái)多少
84785041
2021 08/27 10:02
等發(fā)票回來(lái)完了，應(yīng)付賬款-暫估科目就平了
郭老師
2021 08/27 10:02
發(fā)票都回來(lái)了，你還根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本不對(duì)吧
84785041
2021 08/27 10:04
我是根據(jù)收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)的成本，因?yàn)槲业陌l(fā)票遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，所以我不知道我的思路是不是正確，請(qǐng)老師指教，
郭老師
2021 08/27 10:06
可以這么做的，但是你業(yè)務(wù)多了容易混
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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