問(wèn)題已解決

我是小規(guī)模公司，房屋租金按月確認(rèn)收入，我季度不超過(guò)45萬(wàn)，但開票系統(tǒng)一次全開票，就超過(guò)45萬(wàn)了，怎么申報(bào)？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/26 20:22
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那如果說(shuō)你超過(guò)了四十五萬(wàn)，你就按照開票銷售額正常計(jì)算銷售額繳納增值稅就行了。
2021 08/26 20:39
84785009
2021 08/26 21:26
那我開票銷售額超過(guò)45萬(wàn)，那我就不能做預(yù)收賬款科目了，只能一次性轉(zhuǎn)收入
陳詩(shī)晗老師
2021 08/26 21:31
開票的話，只是申報(bào)的時(shí)候你按照四十五萬(wàn)作為銷售額申報(bào)，你做賬的時(shí)候還是正常做預(yù)收賬款，后面分?jǐn)偨邮湛?/div>
84785009
2021 08/26 21:33
那我就不劃算了，一次性開我得交稅，分季度開可以不用交稅
陳詩(shī)晗老師
2021 08/26 21:55
對(duì)的，可以這樣子理解。
84785009
2021 08/27 07:31
那是不是只能分季度開，
陳詩(shī)晗老師
2021 08/27 09:42
那你如果享受免稅，就分開開票處理
84785009
2021 08/27 17:22
小規(guī)模季度45萬(wàn)以內(nèi)是享受免稅的，那是不是就要分開開票
陳詩(shī)晗老師
2021 08/27 17:39
你可以選擇分開開具，你就可以享受免費(fèi)，如果說(shuō)你沒有分開，你就不能免稅，你自己選擇，這個(gè)不是必須規(guī)定要一次還是分開開具
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