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教育費附加，地方教育附加，城市維護建設稅交納之前要計提嗎？
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你好，對的，需要計提的。
借稅金及附加，貸應交稅費。
2021 08/20 14:45
84785039 
2021 08/20 14:51
那這樣交納的時候不是有余額
郭老師 
2021 08/20 14:53
借應交稅費貸銀行存款不就可以啦？
84785039
2021 08/20 14:56
這個第二多計提了，怎么沖銷
84785039
2021 08/20 14:57
第二季度多計提了
郭老師
2021 08/20 14:58
借稅金及附加負數(shù)貸，應交稅費負數(shù)。
84785039
2021 08/20 15:09
贈值稅計提哪個科目？
郭老師
2021 08/20 15:13
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。
84785039
2021 08/20 15:26
個稅可能是貸方是負數(shù)，怎么調整？
郭老師
2021 08/20 15:29
你好，是多從工資里扣除嗎？
郭老師
2021 08/20 15:29
讓你們自己查一下的，我們看不到你的賬，只能猜。
84785039
2021 08/20 15:30
我看這個是第一筆就直接做的應交稅費，所以一直都是貸方負數(shù)
郭老師
2021 08/20 15:33
你好，不會的，你的銷項，減去進項等于轉出未交增值稅的余額。
84785039
2021 08/20 15:37
我是說應交稅費，個人所得稅
郭老師
2021 08/20 15:40
個稅是你單位負擔還是個人？
84785039
2021 08/20 15:43
個人，還有單位負擔個稅的？
郭老師
2021 08/20 15:45
如果不是單位負擔的，你們應該從工資里扣除，那你們是不是沒有從工資扣除，還有單位負擔的，有的是不扣個人工資。
84785039
2021 08/20 15:48
就是第一筆賬做錯了
84785039
2021 08/20 15:48
第一筆，就是做應交稅費，個人所得稅，貸，銀行存款
84785039
2021 08/20 15:49
這個是不是通過以前年度損益？
郭老師
2021 08/20 15:51
正確的應該是怎么做。
84785039
2021 08/20 15:54
發(fā)工資的那邊應交稅費是82.09。交納的時候是127.09
84785039
2021 08/20 15:54
然后每個月都有遺留的貸方負數(shù)。
郭老師
2021 08/20 15:55
那就是個人少扣除啦，下一次發(fā)工資的時候從個人工資里扣除不就行了？
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