問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模.然后代開(kāi)了幾分專(zhuān)票，稅也扣了，后面作廢了幾份，到時(shí)季度申報(bào)時(shí)增值稅季度申報(bào)是報(bào)表該怎么填呢，（比如作廢的發(fā)票還可以抵扣的稅額為300）

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/18 18:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，作廢的專(zhuān)票不需要再填寫(xiě)了，你預(yù)繳的稅款，在倒數(shù)第二行主表里面顯示，如果多交了，你的最后一行是個(gè)負(fù)數(shù)。
2021 08/18 18:07
84785029
2021 08/18 18:39
比如我這個(gè)月代開(kāi)作廢的發(fā)票稅額是500（已扣）后面我又代開(kāi)發(fā)票抵了300，那我報(bào)表上的已預(yù)繳稅款是填500，還是填可以抵扣的200呢？
郭老師
2021 08/18 18:41
預(yù)繳填寫(xiě)500 填寫(xiě)實(shí)際繳納的
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