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問(wèn)題已解決
老師，下面的截圖昰7月份我客戶帳單上往來(lái)明細(xì)，到現(xiàn)在為止我們欠客戶貨款148419，我應(yīng)該怎么做這些分錄呢？
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你好? ?你們欠客戶款項(xiàng)? 那你們這個(gè)? ?之前有收到貨物嗎？》
2021 08/09 14:11
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2021 08/09 14:13
有，客戶應(yīng)該付給我們加工費(fèi)，但是這個(gè)客戶的老板是我們工廠的股東之一，他家的貨都送到我們工廠來(lái)加工，他應(yīng)該付給我們加工費(fèi)。但是因?yàn)樗彩抢习?，所以他代工廠會(huì)付一些款項(xiàng)給供應(yīng)商，以此來(lái)沖減他要付給我們的加工費(fèi)，我說(shuō)的這中間的關(guān)系說(shuō)明白了嗎
meizi老師 
2021 08/09 14:17
?你好? ? ? ? 那你的意思是你要對(duì)沖他們的錢 是嗎 。 那你就做賬 ：借應(yīng)收賬款-某客戶 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ；? ?借庫(kù)存商品? ?或者原材料 貸應(yīng)付賬款- 供應(yīng)商；? ? ? ? 借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商貸其他應(yīng)付款-某老板? ?； 借其他應(yīng)付款-某老板 貸應(yīng)收賬款-某客戶??
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2021 08/09 14:40
老師，這截圖我剛忘上傳了，這些就是要跟他們對(duì)沖的金額，能一筆寫出來(lái)嗎，您看下，謝謝啦
meizi老師
2021 08/09 14:44
你好? ? ? ? 你看我上面寫的分錄。 我完整分錄全部給你寫了。 自己帶金額去對(duì)沖??
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2021 08/09 15:06
老師，是這樣的嗎。先把他家本月貨款寫一筆，然后他付給供應(yīng)商的貨款每一筆都要這樣寫三筆嗎？不知您的意思我理解的對(duì)不對(duì)
meizi老師
2021 08/09 15:15
?你好? ?是的。 就是這樣 。? ?應(yīng)收賬款 客戶的? 用其他應(yīng)付款去支付。 然后其他應(yīng)付款 去與應(yīng)收賬款對(duì)沖??
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