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去年的預(yù)繳所得稅多了，但是我又不想去退

84785011| 提問時間：2021 07/14 16:13
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二莉老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,會計學(xué)碩士
同學(xué)你好：預(yù)交多了，不想退稅情況建議匯算清繳是通過納稅調(diào)整表進(jìn)行調(diào)整，使主表數(shù)據(jù)變?yōu)椴挥猛硕悺?/div>
2021 07/14 16:14
84785011
2021 07/14 16:16
沒有那么多利潤去交
84785011
2021 07/14 16:16
現(xiàn)在又享受小微
84785011
2021 07/14 16:17
利潤需要的就更多才能對掉所得稅
二莉老師
2021 07/14 16:19
你可以調(diào)整費(fèi)用，將實(shí)際計入費(fèi)用的金額做調(diào)出。我們這邊以前專管員找我們，財務(wù)報表上我們不應(yīng)該繳稅，但是專管員說要適當(dāng)交稅，所以在那誰你調(diào)整表中將原來管理費(fèi)用能稅前抵扣的部分金額做調(diào)出，成為不能抵扣部分。這樣利潤不變，成本項(xiàng)減少。
84785011
2021 07/14 16:22
問題我現(xiàn)在已經(jīng)匯算結(jié)束了難道到去更正嗎我就是想著我把預(yù)交多的那部分直接轉(zhuǎn)成營業(yè)外支出可以不？
二莉老師
2021 07/14 16:25
稅務(wù)應(yīng)該會讓你申請退稅的額，我記得我們之前財務(wù)由一個一直應(yīng)退稅未申請退稅的，錢也不多，幾百元，最后專管員找我們讓去趕緊申請，那個錢一直掛在稅務(wù)系統(tǒng)里。
84785011
2021 07/14 18:23
我問大廳的說是隨我們自己主要是擔(dān)心申請退稅的過程中引起稅局的來查賬那個就沒事找事了所以今年我要控制出利潤來，至少把預(yù)交稅給抵平了在交點(diǎn)
二莉老師
2021 07/14 18:25
一般我們在匯算清繳時調(diào)整一下，及時沒有利潤也要交一下稅金，稅務(wù)系統(tǒng)不會產(chǎn)生預(yù)警。你的那個稅金可以問一下放棄退稅你，好像簽字確認(rèn)放棄也可以。
84785011
2021 07/14 18:54
賬務(wù)上要如何處理
二莉老師
2021 07/14 19:16
做成營業(yè)外支出吧
84785011
2021 07/14 19:40
明年匯算是不是又要調(diào)出來
二莉老師
2021 07/14 19:45
這種不是正常的所得稅費(fèi)用，所以要入營業(yè)外，匯繳時調(diào)出來
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