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你好，“水泥制品”已做工程施工科目并已結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在要把它轉(zhuǎn)入庫存商品，要怎么做
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你們做的是借庫存商品貸，銀行存款借工程施工貸，庫存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工，是這個(gè)嗎？
2021 07/14 09:08
84784983 
2021 07/14 09:13
不是，之前做的是借：工程施工，應(yīng)繳稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，貸：預(yù)付賬款。 并且工程施工已結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。問的是：現(xiàn)在要把這比水泥制品做進(jìn)庫存商品，怎么沖以前的分錄？新分錄又應(yīng)該怎么做
郭老師 
2021 07/14 09:15
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸工程施工負(fù)數(shù)
借庫存商品貸工程施工。
84784983
2021 07/14 09:23
二級(jí)科目要細(xì)分出來么
郭老師
2021 07/14 09:28
二級(jí)科目需要的，你之前做的哪個(gè)二級(jí)科目，現(xiàn)在就做哪一個(gè)。
84784983
2021 07/14 09:30
進(jìn)庫存的那個(gè)分錄也是需要一樣么
郭老師
2021 07/14 09:33
你好是的，也是一樣的。
84784983
2021 07/14 09:34
好的。領(lǐng)用的時(shí)候直接直接庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本么
郭老師
2021 07/14 09:35
你好，當(dāng)月有收入的話，可以的。
84784983
2021 07/14 09:36
好的呢，謝謝啦
郭老師
2021 07/14 10:01
不用客氣，工作愉快。
84784983
2021 07/14 10:24
老師，現(xiàn)金流量表申報(bào)中本期金額和上期金額要填啥數(shù)據(jù)
郭老師
2021 07/14 10:26
七填寫一到六月份的累計(jì)
上期，填寫去年一到六月份的累計(jì)。
84784983
2021 07/14 10:31
老師，系統(tǒng)申報(bào)表里的和帳套里的表不一樣么？
郭老師
2021 07/14 10:35
你好，你選擇的準(zhǔn)則不一樣，它的格式就是不一樣的。
84784983
2021 07/14 16:00
好的呢，謝謝老師
郭老師
2021 07/14 16:07
不用客氣，工作愉快。
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