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小規(guī)模納稅人每季度銷售額在45萬之內(nèi)的免征增值稅銷項稅，開具發(fā)票時按發(fā)票金額貸方計了應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅（銷項稅），季末如何進(jìn)行帳務(wù)處理？謝謝
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借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸:營業(yè)外收入
2021 07/14 07:56
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我們預(yù)收租賃費，同時做了價稅分離一貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅銷項稅，但我上任財務(wù)3月份做了確認(rèn)收入，借：應(yīng)收帳款（預(yù)收轉(zhuǎn)入），貨：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅銷項稅，貸結(jié)算價款，我感覺應(yīng)交增值稅銷項稅重復(fù)了，但我4月份開具了發(fā)票（確認(rèn)以入這塊），如何做帳務(wù)處理？
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開具的電子普通發(fā)票，怎么做收入，要貸方做應(yīng)交增值稅-銷項稅嗎？
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老師你好，我想問下小規(guī)模單位，現(xiàn)在不用交增值稅了，銷售收入是不是這樣做分錄：偕：現(xiàn)金或銀行存款41200 貸：主營業(yè)務(wù)收入40000 貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅1200 同時：借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅1200 貸：營業(yè)外收入（免征）1200 是不是這樣做分錄
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老師，你好！
小規(guī)模開票時應(yīng)交稅金～增值稅三級科目是銷項稅還是未交增值稅？
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老師，我銷項稅是2.5萬，我有9萬留底，7萬未勾選，如果我銷項稅在16萬之內(nèi)，我都一直不用交增值稅是嗎？
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