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問(wèn)題已解決
小規(guī)模物業(yè)公司3%稅率的現(xiàn)在減按1%，增值稅納稅申報(bào)表是不是要在（－）不含稅銷(xiāo)售額填總銷(xiāo)售額，（四）免稅銷(xiāo)售額欄怎么填？
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同學(xué)你好，季度銷(xiāo)售有超過(guò)45萬(wàn)么?
2021 07/13 09:32
84785013 
2021 07/13 09:32
老師你好！沒(méi)有呢
84785013
2021 07/13 09:33
還有停車(chē)費(fèi)5%的
84785013
2021 07/13 09:35
這個(gè)表怎么填
立紅老師 
2021 07/13 09:36
同學(xué)你好，3%的部分填在主表第10行；5%填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)稅率 欄次；
84785013
2021 07/13 09:44
主表第十行和第一行填同樣的數(shù)（109430.12）對(duì)吧
立紅老師
2021 07/13 09:47
同學(xué)你好，是這樣的；；
84785013
2021 07/13 09:52
第一行到底填不填呢？
立紅老師
2021 07/13 09:56
同學(xué)你好，是這樣，如果沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，只填主表第10行，不填第一行；
84785013
2021 07/13 09:58
5%稅率是不是也不填第4行，和3%稅率合計(jì)只填免稅銷(xiāo)售額（也就是第10行）
立紅老師
2021 07/13 09:59
同深我好，5%稅率是不是也不填第4行——這個(gè)要填第4行；這個(gè)不免稅的；
84785013
2021 07/13 10:09
銷(xiāo)售額不到45萬(wàn)啊
立紅老師
2021 07/13 10:11
同學(xué)你好，對(duì)的，剛才看錯(cuò)了，都是填在第10行中；
84785013
2021 07/13 10:13
銷(xiāo)售額跟稅率沒(méi)有關(guān)系，不到45萬(wàn)就都填免稅欄就行了，對(duì)吧？
立紅老師
2021 07/13 10:18
同學(xué)你好，銷(xiāo)售額跟稅率沒(méi)有關(guān)系，不到45萬(wàn)就都填免稅欄就行了，對(duì)吧？——對(duì)的；
84785013
2021 07/13 10:21
填完應(yīng)納稅額是0，應(yīng)該就沒(méi)問(wèn)題吧
立紅老師
2021 07/13 10:22
同學(xué)你好，免稅是0的；是對(duì)的；
84785013
2021 07/13 10:27
表里算出的免稅稅額和帳本里余額不一致，賬本按1%和5%計(jì)提的，這里填到免稅欄都是按3%計(jì)算的，對(duì)嗎？
84785013
2021 07/13 10:28
和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不一致，
立紅老師
2021 07/13 10:29
同學(xué)你好，增值稅申報(bào)表都是按3%算的，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的；
84785013
2021 07/13 10:31
有點(diǎn)不理解
84785013
2021 07/13 10:32
那賬上下月做筆分錄，調(diào)平對(duì)嗎？
立紅老師
2021 07/13 10:35
同學(xué)你好，就是說(shuō)賬上的與申報(bào)表是不一樣的，這個(gè)不用管的；
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