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老師，小規(guī)模3%減按1%繳稅，減免的2%稅額填寫減免稅表，我是按照開票3%的銷售額來乘以2%填，還是按照開票1%的銷售額來乘以2%填
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你好 ；? 你開票是按什么開的？ 按1%開的嗎??
2022 02/10 13:37
84785040 
2022 02/10 13:39
按照3%開的，上個月按照3%申報錯了，現(xiàn)在更正申報按照1%申報。需要填寫減免納稅表。減免2%的金額我應(yīng)該按照哪個數(shù)據(jù)填呢。三個點(diǎn)的銷售額是900970.89元，如果按照一個點(diǎn)的稅率銷售額應(yīng)該是918811.88元
meizi老師 
2022 02/10 13:40
你好；? ?那你就 用3%換算成不含稅來? *2%計算減免金額 。? *1%計算繳納金額??
84785040
2022 02/10 13:45
老師那都是按照開票3%銷售額乘以1%來繳稅，乘以2%計算減免銷售額對吧。不按照1%銷售額計算
84785040
2022 02/10 13:47
做賬我的銷售額是按照1%稅率換算成不含稅的計算，還是按照3%，然后把2%減免的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
meizi老師
2022 02/10 13:48
你好； 是的。? 如果按1%開票直接按 1%換算成 不含稅來計算了? 。? ?你按3%開票 就是按 3%不含稅來計算了??
84785040
2022 02/10 13:50
那做賬我的銷售額是按照1%稅率換算成不含稅的計算，還是按照3%，然后把2%減免的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢
meizi老師
2022 02/10 13:51
?你好 ；? ? ?你如果是按1%開票出去。 不超過45萬普票 直接? ?把1%部分的增值稅轉(zhuǎn) 營業(yè)外收入去； 不考慮2%部分的 。? ?
84785040
2022 02/10 13:52
已經(jīng)超過了，就是稅率開錯了，應(yīng)該按照一個點(diǎn)開，結(jié)果開成三個點(diǎn)了
meizi老師
2022 02/10 13:53
超過了? ? ? 按3%開了。 2% 減免轉(zhuǎn)營業(yè)外收入? 1% 部分繳納? ?
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