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沖暫估入庫(kù)時(shí)，與暫估的單價(jià)有差距怎么做分錄

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/07 17:32
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，是多了還是少了，暫估時(shí)，借原材料，貸應(yīng)付賬款--暫估價(jià)，
2021 07/07 17:33
84784978
2021 07/07 17:33
暫估多了，
莊老師
2021 07/07 17:34
沖減原來(lái)的分錄，按發(fā)票，借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)，貸應(yīng)付賬款，
莊老師
2021 07/07 17:35
你好，沖減年，可以按這樣處理，借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)，貸應(yīng)付賬款
莊老師
2021 07/07 17:35
沖減后，可以按這樣處理，借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)，貸應(yīng)付賬款
84784978
2021 07/07 17:40
還是沒(méi)懂誒
莊老師
2021 07/07 17:42
與暫估的單價(jià)有差距。這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的， 原來(lái)的分錄用負(fù)數(shù)沖減掉， 借原材料， 貸應(yīng)付賬款--暫估價(jià) 重新按發(fā)票金額做，借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)，貸應(yīng)付賬款，
84784978
2021 07/07 17:43
那我結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄呢
莊老師
2021 07/07 17:47
已經(jīng)多結(jié)轉(zhuǎn)成本了，多結(jié)轉(zhuǎn)要沖回，借原材料，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
84784978
2021 07/07 17:48
老師，我都是同一年的，會(huì)涉及以前年度損益調(diào)整嗎
莊老師
2021 07/07 17:50
不是跨年的，更簡(jiǎn)單，借原材料，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
84784978
2021 07/07 18:08
金額就是多結(jié)轉(zhuǎn)那部分嗎？摘要怎么寫
莊老師
2021 07/07 18:26
你好，結(jié)轉(zhuǎn)多暫估的原材料，
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