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實(shí)務(wù)
問題已解決
未確認(rèn)融資費(fèi)用，增加了科目，報(bào)表不平了怎么辦？是未確認(rèn)融資費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還是怎么回事怎么就報(bào)表不平了呢？
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同學(xué)你好
很高興錢為你解答
你放到長期應(yīng)付款二級科目
不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2021 07/05 15:07
84784956 
2021 07/05 15:18
老師，他不是長期應(yīng)付款的備抵科目嗎？
84784956
2021 07/05 15:20
怎么放到二級科目里面了呢？而且每個(gè)月都要攤銷的，總額要3年才能攤銷完？
鐘存老師 
2021 07/05 15:21
放到長期應(yīng)付款的二級科目
或者長期待攤費(fèi)用的二級科目
有借方發(fā)生額自然就備抵了
84784956
2021 07/05 15:24
哦，好的謝謝老師，這個(gè)其實(shí)是公司買車貸款公司金融服務(wù)6萬元，不知算不算是未確認(rèn)融資費(fèi)用？
84784956
2021 07/05 15:26
公司貸款分期3年后款還清后金融公司才開來這6元的金融服務(wù)費(fèi)發(fā)票，我現(xiàn)在怎么入賬，每月都有正常攤銷轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用里嗎？
鐘存老師
2021 07/05 15:35
直接收費(fèi)的不需要計(jì)入未確認(rèn)融資費(fèi)用
因?yàn)槭侵苯邮召M(fèi)了
不存在時(shí)間價(jià)值的
84784956
2021 07/05 15:47
這個(gè)發(fā)票還沒有開來，機(jī)器發(fā)票全部開來了，借：固定資產(chǎn)47萬 增稅-進(jìn)項(xiàng)13萬 金融服務(wù)費(fèi)6萬（發(fā)票還沒開來）貸:長期應(yīng)付款66萬
84784956
2021 07/05 15:50
這樣，次月攤銷，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 1666（6萬除3年攤銷）貸：未確認(rèn)融資費(fèi)用，，，付款時(shí)：借：長期應(yīng)付款 貸：銀行，這樣做科目對嗎？
鐘存老師
2021 07/05 16:12
你要是當(dāng)時(shí)金額確定了
也可以不攤銷的
未確認(rèn)融資費(fèi)用
其實(shí)你說的這個(gè)的性質(zhì)屬于長期待攤費(fèi)用
84784956
2021 07/05 17:04
老師
1.我做長期待攤費(fèi)用沒收到發(fā)票怎么辦？等到次年匯算清繳時(shí)候是不是要調(diào)整？發(fā)票要到3年后車款利息款全部還清了才給開這個(gè)6萬元的融資費(fèi)用發(fā)票來我現(xiàn)在怎么辦？
2.我沒收到發(fā)票也不能不入這個(gè)金額啊，等到最后款都付超了最后開來一張發(fā)票6萬元一次做財(cái)務(wù)費(fèi)用好像也不行吧？
鐘存老師
2021 07/05 20:34
1.我做長期待攤費(fèi)用沒收到發(fā)票怎么辦？【可以先入賬的】等到次年匯算清繳時(shí)候是不是要調(diào)整？【匯算清繳的時(shí)候會調(diào)整的】發(fā)票要到3年后車款利息款全部還清了才給開這個(gè)6萬元的融資費(fèi)用發(fā)票來我現(xiàn)在怎么辦？【那就現(xiàn)在先不要做所得稅前扣除的】
2.我沒收到發(fā)票也不能不入這個(gè)金額啊，等到最后款都付超了最后開來一張發(fā)票6萬元一次做財(cái)務(wù)費(fèi)用好像也不行吧？
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