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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，想請(qǐng)問(wèn)下發(fā)票報(bào)銷(xiāo)金額少于實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額，賬務(wù)上要怎么處理呀？發(fā)票金額是480,實(shí)際報(bào)了500
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你好，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款500，借其他應(yīng)付款500貸銀行存款匯算清繳的時(shí)候20，沒(méi)有發(fā)票的調(diào)整就可以。
2021 07/03 11:55
84784999 
2021 07/03 12:01
不好意思，老師，我是小白，不太明白，那20怎樣補(bǔ)回來(lái)呀？沒(méi)有其他發(fā)票了
郭老師 
2021 07/03 12:04
你好，沒(méi)有發(fā)票，正常做賬，實(shí)際花了多少錢(qián)給他報(bào)銷(xiāo)多少錢(qián)就可以啊。
84784999
2021 07/03 12:09
發(fā)票回來(lái)是480..實(shí)際報(bào)了500，單據(jù)是6月份報(bào)銷(xiāo)的，現(xiàn)在做賬才發(fā)現(xiàn)
郭老師
2021 07/03 12:10
你好，是報(bào)銷(xiāo)多了嗎？
郭老師
2021 07/03 12:10
需要職工給你們退回來(lái)嗎？
84784999
2021 07/03 12:13
是的，報(bào)銷(xiāo)多了，可退可不退，我可以下次報(bào)銷(xiāo)少報(bào)20嗎？就是發(fā)票回來(lái)200，給他報(bào)180？
郭老師
2021 07/03 12:14
你好，可以的，這時(shí)候你的分錄借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款480，報(bào)銷(xiāo)給他的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款500，這時(shí)候其他應(yīng)付款有借方余額20，表示多支付給對(duì)方的。
84784999
2021 07/03 12:15
好的，謝謝老師
郭老師
2021 07/03 12:53
不用客氣
工作愉快
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