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老師，這道題算公司5月份的應(yīng)納稅額 ，進項稅該怎么算呢
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你好，進項稅等于5000+2000+34333.33，招待的屬于個人消費不得抵扣進項
2021 06/26 18:52
84785016 
2021 06/26 19:45
老師最后一個數(shù)不應(yīng)該價稅分離嗎？價稅分離的話應(yīng)該除以多少稅率呢？
小云老師 
2021 06/26 19:51
不好意思看錯了，以為是稅額5000+2000+34333.33/1.13×0.13
84785016
2021 06/26 20:00
老師，運輸服務(wù)的增值稅發(fā)票不應(yīng)該除以9%嗎？
小云老師
2021 06/26 20:38
是的，你的理解是正確的5000+2000+34333.33/1.09×0.09
84785016
2021 06/26 21:00
哎呀 老師到底應(yīng)該是什么呀？我們老師給的答案是3%
小云老師
2021 06/26 21:31
這題目本身出的就不嚴(yán)謹(jǐn)，因為你那個寫的稅務(wù)機關(guān)代開的運費發(fā)票，并沒有寫明對方到底是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人，那如果你們老師要說是3%，確實也說得過去啊，那認(rèn)定對方是一小規(guī)模納稅人就是3%，但問題是他根本就沒有寫，那是不是也可以理解成是一個一般納稅人呢
小云老師
2021 06/26 21:31
如果說是正式考試的話，這個條件一定會寫的比較清楚的。
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