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以前年度損益調(diào)整在金蝶軟件中怎么設(shè)置？列到損益類還是其他哪兒？怎么做分錄？我調(diào)整的是管理費用—業(yè)務(wù)招待費
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?你好 計入損益類里面去 ； 你現(xiàn)在要調(diào)整什么業(yè)務(wù)。? ? 是為什么要調(diào)整這樣好判斷科目? 你屬于小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎?
2021 06/22 18:26
84784967 
2021 06/22 23:17
老師，我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，今年匯算清繳時，因調(diào)整了招待費，需繳納企業(yè)所得稅7百多，這個分錄應(yīng)該怎么做才使資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤項目的期末減期初等于利潤表里的凈利潤？
meizi老師 
2021 06/23 08:05
你好 小企業(yè)會計準(zhǔn)則都沒有以前年度損益調(diào)整科目的； 你直接用利潤分配來處理分錄??
84784967
2021 06/23 16:08
我這樣做的：
1、借：利潤分配—未分配利潤? 700
? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅? 700
2、借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅? 700
? ? ? ? ?貸：銀行存款? ?700
這樣的話，資產(chǎn)負(fù)債表未里未分配利潤期末減起初數(shù)就不等于利潤表里的凈利潤了
? ? ? ? ??
84784967
2021 06/23 16:10
資產(chǎn)負(fù)債表未里的未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)就不等于利潤表里的凈利潤了
meizi老師
2021 06/23 16:21
、借：利潤分配—未分配利潤? 700
? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅? 700
2、借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅? 700
? ? ? ? ?貸：銀行存款? ?700 就是這樣來做。 你 做了利潤分配 你勾稽關(guān)系就是會有這個差異金額的。 是正常的?
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