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問題已解決
老師，以前年度損益調整科目在金蝶財務軟件中沒有，該如何設置
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不用設置，用利潤分配代替
2019 06/12 11:35
84785045 
2019 06/12 15:26
老師，我不明白你說的
郭老師 
2019 06/12 15:29
不添加科目
用利潤分配這個科目代替
84785045
2019 06/12 15:33
老師，分錄怎么做，2018年匯繳調增，補繳所得稅
郭老師
2019 06/12 15:39
借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費
借應交稅費貸銀存
84785045
2019 06/12 15:44
老師，這樣做行嗎
郭老師
2019 06/12 15:45
小企業(yè)會計準則就是這么做的
84785045
2019 06/12 15:54
老師，可以做在2019年，借，所得稅費用，貸，應交稅費-應交企業(yè)所得稅，繳納時，借，應交稅費，貸，銀存，不調整未分配利潤，這樣可以嗎
郭老師
2019 06/12 15:57
不可以，這個不影響當年的凈利潤
84785045
2019 06/12 16:00
那如果調整未分配利潤，去年的報表還得變了吧
郭老師
2019 06/12 16:06
可以不用修改的，
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