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山東宏遠有限公司為居民企業(yè)，其納稅人識別號為91370722004056710p，企業(yè)從業(yè)人數110人，資產總額為5 000萬元，所屬行業(yè)為工業(yè)企業(yè)。2017年度山東宏遠有限公司發(fā)生的業(yè)務如下。 （1）取得銷售收入3 000萬元。 (2)發(fā)生銷售成本1500萬元。 (3)發(fā)生銷售費用700萬元(其中廣告費500萬元)，管理費用600萬元(其中業(yè)務招待費20萬元)，財務費用50萬元(均為向銀行的借款利息支出)。 (4)發(fā)生各種稅金200萬元(含增值稅150萬元)?！?/p>
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你好需要計算做好了發(fā)給你
2021 06/21 18:49
暖暖老師 
2021 06/21 20:08
1.會計利潤的計算過程是
3000-1500-700-600-50-50+100-80+40=160
暖暖老師
2021 06/21 20:09
2.廣告費扣除限額3000*15%=450
納稅調增500-450=50
暖暖老師
2021 06/21 20:09
業(yè)務招待費扣除限額20*60%=12
3000*0.005=15
納稅調增20-12=8
暖暖老師
2021 06/21 20:10
公益性捐贈扣除160*12%=19.2
納稅調增70-19.2=50.8
暖暖老師
2021 06/21 20:11
稅收滯納金納稅調增10
暖暖老師
2021 06/21 20:11
福利費扣除限額990*14%=138.6
納稅調增142.6-138.6=4
暖暖老師
2021 06/21 20:12
職工教育經費扣除限額990*2.5%=24.75
納稅調增27-24.75=2.25
暖暖老師
2021 06/21 20:13
3.投資收益40納稅調減
暖暖老師
2021 06/21 20:14
4應納稅所得額的計算是
160+50+8+50.8+1+4+2.25-40=235.75
暖暖老師
2021 06/21 20:14
5應該補覺所得稅的計算
235.75*25%-46.75=12.1875
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