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問(wèn)題已解決
山東宏遠(yuǎn)有限公司為居民企業(yè)，其納稅人識(shí)別號(hào)為91370722004056710p，企業(yè)從業(yè)人數(shù)110人，資產(chǎn)總額為5 000萬(wàn)元，所屬行業(yè)為工業(yè)企業(yè)。2017年度山東宏遠(yuǎn)有限公司發(fā)生的業(yè)務(wù)如下。 （1）取得銷售收入3 000萬(wàn)元。 (2)發(fā)生銷售成本1500萬(wàn)元。 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用700萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)500萬(wàn)元)，管理費(fèi)用600萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元(均為向銀行的借款利息支出)。 (4)發(fā)生各種稅金200萬(wàn)元(含增值稅150萬(wàn)元)?！?/p>
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你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 06/21 18:49
暖暖老師 
2021 06/21 20:08
1.會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算過(guò)程是
3000-1500-700-600-50-50+100-80+40=160
暖暖老師
2021 06/21 20:09
2.廣告費(fèi)扣除限額3000*15%=450
納稅調(diào)增500-450=50
暖暖老師
2021 06/21 20:09
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額20*60%=12
3000*0.005=15
納稅調(diào)增20-12=8
暖暖老師
2021 06/21 20:10
公益性捐贈(zèng)扣除160*12%=19.2
納稅調(diào)增70-19.2=50.8
暖暖老師
2021 06/21 20:11
稅收滯納金納稅調(diào)增10
暖暖老師
2021 06/21 20:11
福利費(fèi)扣除限額990*14%=138.6
納稅調(diào)增142.6-138.6=4
暖暖老師
2021 06/21 20:12
職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額990*2.5%=24.75
納稅調(diào)增27-24.75=2.25
暖暖老師
2021 06/21 20:13
3.投資收益40納稅調(diào)減
暖暖老師
2021 06/21 20:14
4應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是
160+50+8+50.8+1+4+2.25-40=235.75
暖暖老師
2021 06/21 20:14
5應(yīng)該補(bǔ)覺(jué)所得稅的計(jì)算
235.75*25%-46.75=12.1875
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