問(wèn)題已解決

老師為什么這里是減100，這公允價(jià)值變動(dòng)不應(yīng)該是加嘛，賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ)不是應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎？這里寫(xiě)的遞延所得稅負(fù)債不理解

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/20 07:36
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
2021 06/20 07:37
84784996
2021 06/20 07:58
賬面大了，利潤(rùn)大了就要多交稅，就要加上這100，為什么這里還是減100，想不通？
小林老師
2021 06/20 08:00
您好，因?yàn)槭琴Y產(chǎn)，以前的稅法扣除多，后期扣除少，所以形成遞延所得稅負(fù)債
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