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問題已解決
請問之前做的外購商品自用分錄：借：銷售費(fèi)用招待，貸：庫存，貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，已申報(bào)稅，后來發(fā)現(xiàn)外購的這個商品沒有自用，所以就要把之前的分錄沖紅，問題就是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么沖紅呢
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你好 你這個商品主要買來是干嘛的？ 是自用還是拿去送人了??
2021 06/15 14:51
84785030 
2021 06/15 15:05
我們是煙酒商貿(mào)，本來是做招待，后來酒沒用，就拿回來了，但我分錄已經(jīng)做了，稅也報(bào)了，所以我不知道我之前的分錄怎么沖紅
meizi老師 
2021 06/15 15:07
?你好? ?你的意思是買來準(zhǔn)備拿來招待客戶 ；結(jié)果? 你申報(bào)了 但是沒有拿來做招待 。這個是本年的業(yè)務(wù)直接做紅沖分錄處理了? ；然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出去寫負(fù)數(shù)??
84785030
2021 06/15 15:46
你看我拍的照片做的沖紅分錄對嗎申報(bào)表怎么填呢
meizi老師
2021 06/15 15:51
?你好? ?附表2 里面 轉(zhuǎn)出對應(yīng)的欄次去寫負(fù)數(shù)??
84785030
2021 06/15 16:02
那我要不要寫這個分錄呀
meizi老師
2021 06/15 16:07
?你好 要寫分錄。 你都紅沖了 呀??
84785030
2021 06/15 16:31
但余額是在借方怎么辦
meizi老師
2021 06/15 16:34
?你好借方 計(jì)入管理費(fèi)用負(fù)數(shù)去；? 月末不是 要轉(zhuǎn)本年利潤去。 那么就 無余額了哦??
84785030
2021 06/15 16:51
您幫我看下我結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎，為什么結(jié)轉(zhuǎn)完本期發(fā)生額都沒有了
meizi老師
2021 06/15 16:57
?你好? ? 你上面不是做的 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎 ？ 你本期發(fā)生金額肯定是有的；? 只是? 月末都轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方去了嗎。? ? 你本期發(fā)生額有發(fā)生就不會是0 的。? ?除非你系統(tǒng)有問題?
84785030
2021 06/15 17:10
不是，我說的是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個科目本期沒有發(fā)生額了
meizi老師
2021 06/15 17:19
?你好? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 你要先轉(zhuǎn)出處理的。? 你正常是 要產(chǎn)生增值稅的 。 你 上面貸方不是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎??
84785030
2021 06/15 17:29
你咋一直沒聽懂呢，我再給你重術(shù)下，我一直在說進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個科目，我問的是我做了沖紅之前的分錄，我不是發(fā)圖片了嗎，然后我做了結(jié)轉(zhuǎn)，我不是也發(fā)圖片了嗎，余額表的本期就沒有發(fā)生額了是為啥
meizi老師
2021 06/15 17:38
你好? ? 沒有發(fā)生金額? ?就可能是你系統(tǒng)原因 ；正常 系統(tǒng)發(fā)生? 比如你進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)生了100元? ? 本期發(fā)生額肯定是有金額的。? ? ??
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