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問(wèn)題已解決
上個(gè)月收到預(yù)付款，預(yù)繳2%的增值稅20萬(wàn)，這個(gè)月開(kāi)票了，然后又收到了預(yù)付款10萬(wàn)，又進(jìn)行了預(yù)繳，這個(gè)月申報(bào)納稅的時(shí)候，本期實(shí)際可以抵減的稅額是多少？附表四期初余額應(yīng)該怎么填？
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你好
上個(gè)月和這個(gè)月，所屬期都是5月份的嗎
是的話
本期發(fā)生額20加10/.09*2%
2021 06/15 08:17
84784993 
2021 06/15 08:22
三月份預(yù)收1330萬(wàn)預(yù)繳2%24萬(wàn)，但是沒(méi)開(kāi)票，五月份預(yù)收540萬(wàn)預(yù)繳2%10萬(wàn)，五月份開(kāi)了第一次1330萬(wàn)的票，現(xiàn)在申報(bào)五月份的增值稅，附表四應(yīng)該怎么填？
郭老師 
2021 06/15 08:25
你好
三月份預(yù)繳就沒(méi)有填寫嗎
去稅務(wù)局修改吧
三月份附表四填寫本期發(fā)生額2
五月份填寫本期發(fā)生額2
期初自動(dòng)出來(lái)2
84784993
2021 06/15 08:28
去稅局改了三月份的報(bào)表，
郭老師
2021 06/15 08:30
期初不需要填寫
自動(dòng)出來(lái)的
五月份申報(bào)填寫本期發(fā)生額2
84784993
2021 06/15 08:53
申報(bào)好了，等待導(dǎo)入是什么意思？
郭老師
2021 06/15 08:58
你好，是不是你沒(méi)有點(diǎn)扣款？
84784993
2021 06/15 08:58
扣款是預(yù)約扣款，我點(diǎn)擊了今天預(yù)約扣款
84784993
2021 06/15 09:00
印花稅是這么繳納的？申報(bào)表里面沒(méi)有顯示扣款的地方。
郭老師
2021 06/15 09:05
那你看一下，今天能扣了款吧。
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