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外經(jīng)證,預(yù)繳增值稅時(shí): 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸 銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)(這個(gè)分錄要不要寫):借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 抵扣: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 問題:增值稅的預(yù)繳和抵扣都是同一個(gè)月發(fā)生的,這樣的分錄對(duì)不對(duì),中間的結(jié)轉(zhuǎn)分錄需要寫嗎?

84785005| 提問時(shí)間:2021 06/10 10:26
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軼塵老師
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅科目? 結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅??貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 抵扣的正常做結(jié)轉(zhuǎn)?
2021 06/10 10:28
84785005
2021 06/10 10:31
當(dāng)月抵扣時(shí),做這樣的分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 對(duì)嗎?
軼塵老師
2021 06/10 10:44
是的!你的理解正確!
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