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問(wèn)題已解決
2020年計(jì)提了一筆費(fèi)用，借：管理費(fèi)用~其他費(fèi)用 50萬(wàn)，貸，其他應(yīng)付款 50萬(wàn)。但是該筆費(fèi)用2020年沒(méi)有發(fā)生，匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增，2021年需要做分錄，實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，分錄怎么做呢
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你好可以做借其他應(yīng)付款貸未分配利潤(rùn)比較好，不要影響21年利潤(rùn)比較好，不建議按準(zhǔn)則做
2021 06/09 09:15
84784965 
2021 06/09 09:17
管理費(fèi)用不用去調(diào)整嗎
84784965
2021 06/09 09:18
其他科目之間的問(wèn)題需要調(diào)整嗎
maize老師 
2021 06/09 09:19
未分配利潤(rùn) 這個(gè)就是調(diào)管理費(fèi)用，代替管理費(fèi)用
84784965
2021 06/09 09:26
2020年科目也有入錯(cuò)的，但是損益類賬戶用金額是正確的，科目和科目之間的賬務(wù)還需要調(diào)整嗎
maize老師
2021 06/09 09:32
2020年科目也有入錯(cuò)的， 這個(gè)做錯(cuò)賬，紅沖重新做就可以
84784965
2021 06/09 09:33
好的，謝謝老師
84784965
2021 06/09 09:34
那老師是要返回2020年改嗎，還是在2021年去更改
maize老師
2021 06/09 09:39
這個(gè)可以直接是在2021年去更改
84784965
2021 06/09 09:52
好的，謝謝您
maize老師
2021 06/09 10:00
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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