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老師，你好，不知道為什么我的科目 其他應(yīng)收款--個人公積金 借方期初余額出現(xiàn)負數(shù)，這樣的話， 怎么樣調(diào)整呢？ 另外，應(yīng)付職工薪酬 -- 社會保險費 與 住房公積金明細科目下貸方余額出現(xiàn)負數(shù)，，怎么樣調(diào)整呢？
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你好借方出現(xiàn)負數(shù)，你們這個對應(yīng)是不是工資表上面?zhèn)€人社保多扣除了？實際交給社保局有沒有這么多？
2021 05/28 16:53
maize老師 
2021 05/28 17:31
都是負數(shù)那就是少計提，補上，借管理費用 單位社保公積金，貸應(yīng)付職工薪酬，社會保險費 與 住房公積金
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