問(wèn)題已解決

老師，你好，不知道為什么我的科目 其他應(yīng)收款--個(gè)人公積金 借方期初余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這樣的話， 怎么樣調(diào)整呢？ 另外，應(yīng)付職工薪酬 -- 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 與 住房公積金明細(xì)科目下貸方余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，，怎么樣調(diào)整呢？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/28 16:50
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好借方出現(xiàn)負(fù)數(shù)，你們這個(gè)對(duì)應(yīng)是不是工資表上面?zhèn)€人社保多扣除了？實(shí)際交給社保局有沒(méi)有這么多？
2021 05/28 16:53
maize老師
2021 05/28 17:31
都是負(fù)數(shù)那就是少計(jì)提，補(bǔ)上，借管理費(fèi)用 單位社保公積金，貸應(yīng)付職工薪酬，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 與 住房公積金
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