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老師，應付職工薪酬貸方余額正確，但是“其他應收款-個人公積金”借方余額只剩2000多，余額不對，“其他應收款-個人社保”借方余額為負數，請問怎么調整
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你好，那正確的分別是多少？
05/08 14:30
郭老師 
05/08 14:30
個人負擔的公積金余額應該是多少？
84784984 
05/08 14:46
老師，社保、公積金公司部分是正確的，應付職工薪酬的計提與支付也是正確的，除了個人部分的社保、公積金不對
84784984
05/08 14:47
應付職工薪酬有個圖片發(fā)重復了，應該是這個
郭老師
05/08 14:48
哦，正確的余額是多少的？
84784984
05/08 15:14
公積金個人部分應該是借方11233，社保個人應該是借方34874.48
郭老師
05/08 15:15
查一下之前的公積金，這里是不是多給人家扣除了。本來扣100，你們給人家扣了150。
郭老師
05/08 15:16
你上邊是有數據，但是我們不清楚你給人家是不是扣的這些。
郭老師
05/08 15:16
個人負擔的差的更多，扣除的也多，還是你少做了支付銀行存款余額對嗎？
84784984
05/08 15:20
這個得追溯到18年前了，賬太亂了，查了查不清，想直接一筆調整正確。想問怎么調
郭老師
05/08 15:22
借其他應收款社保貸利潤分配，未分配利潤34874.48加3962.45。
郭老師
05/08 15:22
借其他應收款、公積金貸利潤分配未分配利潤。11233-2763。
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