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老師好，請問企業(yè)所得稅年報中提示： 根據(jù)您當前填報信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策可免于填報《一般企業(yè)收入明細表》(A101010)、《金融企業(yè)收入明細表》(A101020)、《一般企業(yè)成本支出明細表》(A102010)、《金融企業(yè)支出明細表》(A102020)、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)、《期間費用明細表》(A104000)以及基礎(chǔ)信息表“主要股東及分紅情況”項目。 請問《期間費用明細表》(A104000)不填，那公司的管理費用成本那豈不是無法在稅前扣除？
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不會的，你填A(yù)100000里就有管理費用，那里就已經(jīng)稅前扣除了
2021 05/28 09:47
84784978 
2021 05/28 09:57
A100000里哪一項是管理費用
王老師1 
2021 05/28 10:08
學(xué)員您好，第5行就是管理費用
84784978
2021 05/28 10:21
那不是就要填寫(填寫A104000) 這嗎？但是填報之前，系統(tǒng)提示小微企業(yè)免填嗎？
王老師1
2021 05/28 10:29
您好，由于期間費用表免填寫，所以直接在A100000里第5行填寫管理費用即可
84784978
2021 05/28 10:30
是灰色的，無法填寫。
84784978
2021 05/28 10:39
如截圖所示 都是灰色的
王老師1
2021 05/28 10:43
學(xué)員您好，你重啟下試試，如果真是小微企業(yè)這個要開放給你填寫的，若重啟之后還是灰色，需要和稅務(wù)局聯(lián)系解決
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