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問題已解決
老師，您好。。匯算保存了第一頁以后，提示，根據(jù)您當前填報信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策可免于填報《一般企業(yè)收入明細表》(A101010)、《金融企業(yè)收入明細表》(A101020)、《一般企業(yè)成本支出明細表》(A102010)、《金融企業(yè)支出明細表》(A102020)、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)、《期間費用明細表》(A104000)。但是我19年12月有發(fā)生過一筆業(yè)務(wù)，也產(chǎn)生了一筆成本。期間費用有銷售費用和管理費用。那這幾張也可以不填嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，在主表里面直接填寫的
2020 05/27 21:17
84784982 
2020 05/27 21:22
老師，這個申報了之后，如果有誤，6月1日后還可以修改嗎
郭老師 
2020 05/27 21:25
這個得看你稅務(wù)局那邊的
一般是不允許修改，如果少交了稅款可以自查
84784982
2020 05/27 21:27
您單位未申報財務(wù)報表或申報的財務(wù)報表是紙質(zhì)版。屬于未申報的，建議電子申報財務(wù)報表后，第二天重新掃描；屬于紙質(zhì)申報的，建議改為電子申報后第二天重新掃描。
郭老師
2020 05/27 21:27
你剛填寫的財務(wù)報表的嗎
84784982
2020 05/27 21:27
老師 ，這個是什么意思？還需要掃描報表上傳嗎
84784982
2020 05/27 21:28
我下午填寫的報表。。老師老師，，我剛剛才發(fā)現(xiàn)還是您。。郭老師。。我下午來問過另外一個公司的匯算清繳。。后面提問的次數(shù)滿了，不能提問。。后來聯(lián)系上財務(wù)了。
郭老師
2020 05/27 21:29
那你明天申報匯算清繳的吧
可以接著提問的
84784982
2020 05/27 21:32
那個財務(wù)說固定資產(chǎn)是不能斷，說她回去看下以前的計提。。但是現(xiàn)在都還沒給我消息。。按照她的意思，說是其他有殘值。只有運輸車和奔馳車還沒折舊完。。那如果這樣，殘值后面要怎么處理。。是不是不能剩下的2萬多一次性折舊完，按照她的意思，以前每個月計提多少，就接下去每個月計提多少。多問一下又都不回答了。。我真的也是心很累。。
84784982
2020 05/27 21:34
因為有點親戚關(guān)系，當初賬拿回來的時候她不情愿，所以至今沒把公司的賬移交回來。。只給了余額表。所以老師確定是除了固定資產(chǎn)必須接下去，其他的扔著沒關(guān)系嗎？因為我都沒有以前的帳，她不交。我不知道要怎么調(diào)賬。
郭老師
2020 05/27 21:44
你看下去年的折舊有多少
高于2萬不
他為了不交給你，故意的吧
84784982
2020 05/27 21:52
這是去年她申報的數(shù)據(jù)。?？赡苁巧鷼馑圆幌牍?。，也沒辦法。所以欲哭無淚。。不知道要怎么處理后面的。不然18年拆遷的時候這些帳本來都要處理的。。到現(xiàn)在20年了。工廠都沒了。那些庫存啊應(yīng)收預(yù)付啊帳，全部都還掛著。
84784982
2020 05/27 21:53
去年申報的完整的。要麻煩老師教教我了。真的是無奈
84784982
2020 05/27 21:56
這個是截止到18年為止賬面剩下的
郭老師
2020 05/27 22:24
那你直接全部折舊不留殘值了
84784982
2020 05/27 22:28
就是剩下的2萬多金額全部折舊？這樣可以是嗎老師，今天她還說不行，我也是很暈的。說是有殘值，讓我自己去問怎么處理殘值
郭老師
2020 05/27 22:29
都處理了吧
你沒有月折舊額吧
沒有的問不出來
84784982
2020 05/27 22:32
是的，沒有，那我就都處理了，按照賬面剩下的那個24000多直接折舊掉是嗎？老師，分錄要怎么做，這么晚還打擾您，不好意思
郭老師
2020 05/27 22:34
可以
借利潤分配貸累計折舊
沒事，有問題問就可以
84784982
2020 05/27 22:35
而且不知道這個24000多是哪些固定資產(chǎn)組成的，原值要怎么填寫也不知道
郭老師
2020 05/27 22:36
你報表的固定資產(chǎn)原值就可以
84784982
2020 05/28 10:35
老師。借利潤分配下的哪個明細科目。。貸累計折舊，就是把剩下的24237.39的賬面值都折舊掉是嗎。我看到余額表里，有固定資產(chǎn)原值，有累計折舊了多少的數(shù)值，每個資產(chǎn)下都有剩余額，所以不知道要怎么直接處理了。。
郭老師
2020 05/28 10:45
未分配利潤。
是
有多少折舊沒有做完你全部做上就行
郭老師
2020 05/28 10:45
吧看他的資產(chǎn)原值。
84784982
2020 05/28 11:03
老師，借未分配利潤，貸累計折舊，這個分錄是上年未提，當年補提的分錄？和我們的情況是不是不同，我們不是18年沒有提，19年才提，我們是截止到18年截止，還剩下2萬多未折舊，這個2萬多本來就應(yīng)該在19年折舊的。。
還有一個不明白的點。老師看圖一，她18年填寫的資產(chǎn)原值是48萬多。3列累計折舊金額是45萬多。那我們填寫的數(shù)值不需要接下去。能對得上嗎？老師幫我看下1-5列要怎么填。。。
郭老師
2020 05/28 11:07
是
一八年不是做了嗎？你看他那個九萬多不就是嗎？
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