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所得稅申報第A105010 銷售未完工產(chǎn)品的收入是不是指的是預(yù)收房款了
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同學(xué)你好
對的
是預(yù)收的
2021 05/18 09:21
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老師，你好，請問房地產(chǎn)公司當(dāng)年提前開了發(fā)票確認(rèn)了兩筆房款收入，但是收的房款還是以預(yù)收帳款掛在帳上，現(xiàn)在年度匯算清繳時填A(yù)105010《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》銷售未完工產(chǎn)品的收入金額是填本年預(yù)收房款金額-開票的金額的余額，還是填本年預(yù)收房款金額？
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房地產(chǎn)年報沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入的，需要填報105010表銷售未完工產(chǎn)品收入嗎？
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A105010匯算清繳中銷售未完工產(chǎn)品預(yù)計毛利額是怎么算
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房地產(chǎn)企業(yè)，銷售的未完工產(chǎn)品在當(dāng)年完工，在季度所得稅申報時填寫的銷售未完工產(chǎn)品的收入還要在所得稅匯算時填寫未完工產(chǎn)品收入，并同時填未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品收入里面去嗎？
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請問老師企業(yè) 所得稅A105010 特定為務(wù)納稅調(diào)整表的填寫：房地產(chǎn)開發(fā)公司，2019年此表銷售未完工產(chǎn)品的收入欄X元，2020年銷售未完工產(chǎn)品收入Y元元，2021年年底竣工，全部結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入，營業(yè)收入 Z 億元，那么，老師 在2021年度的匯算清繳時，銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的收入欄 填全部的銷售收入 還是填2019年和2020年銷售未完工產(chǎn)品收入之合，謝謝
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查看更多- 我們是地方城投國企小規(guī)模公司，跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設(shè)學(xué)校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實(shí)際結(jié)算工程款再加3%代建服務(wù)費(fèi)。前期買了一塊地計無形資產(chǎn)，后面發(fā)生工程設(shè)計費(fèi)用全部計入在建工程明細(xì)，目前完工交付開學(xué)了可是科目怎么處理呢？在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和存貨庫存商品感覺都不合適，我覺得把在建工程轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款，等政府撥款下來記專項應(yīng)付款，沖減應(yīng)收賬款？或者不結(jié)轉(zhuǎn)就放在那用專項應(yīng)付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認(rèn)收入?？傤~法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無形資產(chǎn)土地我不知后續(xù)如何處理結(jié)平 昨天
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