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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，請(qǐng)問一下，營(yíng)業(yè)外收入減免稅收，在報(bào)年報(bào)所得稅的時(shí)候，應(yīng)該填在哪個(gè)位置？
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你好，這個(gè)直接反應(yīng)在利潤(rùn)里了，不用填報(bào)的
2021 05/10 17:38
84784958 
2021 05/10 17:43
那和年度利潤(rùn)表合不了一起，有什么沒有關(guān)系
佟老師 
2021 05/10 17:44
沒明白您的意思？合不了？當(dāng)時(shí)沒做賬務(wù)處理嗎？
84784958
2021 05/10 17:46
年底利潤(rùn)的話，加了稅收減免這塊收入的，企業(yè)所得年報(bào)，沒加稅收減免，這樣一來，利潤(rùn)就比年度的利潤(rùn)要低些
佟老師
2021 05/10 17:50
你年報(bào)的主表沒按照利潤(rùn)表填寫嗎？
84784958
2021 05/10 17:56
有按照利潤(rùn)表填寫的老師
佟老師
2021 05/10 17:56
暈了，要是你年報(bào)沒包括，你就做報(bào)表修正申報(bào)即可
84784958
2021 05/10 17:57
我減免做的營(yíng)業(yè)外收入
佟老師
2021 05/10 17:57
營(yíng)業(yè)外收入也會(huì)到利潤(rùn)總額里的
84784958
2021 05/10 17:58
我也不太懂 老師 您告訴我應(yīng)該怎么做 我照您說的去核實(shí)
佟老師
2021 05/10 17:59
就是你看你利潤(rùn)表李的營(yíng)業(yè)外收入包括這個(gè)金額了嗎
84784958
2021 05/10 18:02
是不是，季報(bào)的時(shí)候，我這個(gè)應(yīng)該填
佟老師
2021 05/10 18:08
不是，你第三行應(yīng)該在利潤(rùn)里體現(xiàn)這個(gè)了
84784958
2021 05/11 11:03
老師能幫我看一下，我的免稅收入是這樣填的嗎？
佟老師
2021 05/11 11:20
你好，你填寫不對(duì)，你的利潤(rùn)總額在主表填寫跟利潤(rùn)表不一致
84784958
2021 05/11 11:21
昨天按照您說的改了一下 那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去改呢老師
佟老師
2021 05/11 13:42
就是你主表的利潤(rùn)總額，跟利潤(rùn)表利潤(rùn)總額一致就行
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