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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我資產(chǎn)負(fù)債表庫存是負(fù)數(shù)，是什么原因？
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你好 負(fù)數(shù)的話 一般是要么你少入庫 ； 要么多結(jié)轉(zhuǎn)出庫了 要么就是你金額做錯(cuò)了??
2021 05/08 15:29
84784956 
2021 05/08 15:33
老師，結(jié)轉(zhuǎn)成本，我是結(jié)轉(zhuǎn)借方數(shù)字還是貸方數(shù)字？
meizi老師 
2021 05/08 15:38
?你好結(jié)轉(zhuǎn)成本? ? 看你庫存商品的金額 成本價(jià)*銷售的數(shù)量計(jì)算主營業(yè)務(wù)成本金額? ?
84784956
2021 05/08 15:45
老師是這樣，我做庫存商品憑證時(shí)沒有做產(chǎn)品明細(xì)，是根據(jù)發(fā)票金額來做的，發(fā)票有稅額，所以我想問這個(gè)金額要不要算進(jìn)去？
meizi老師
2021 05/08 15:49
?你好? 你庫存商品不是按你不含稅金額來做的嗎? 你自己要去分明細(xì)? ? 你具體銷售出去的? 成本單價(jià)是多少? ??
84784956
2021 05/08 16:03
老師，那我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)是不是就按照我不含稅的金額去結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？
meizi老師
2021 05/08 16:05
?你好 是的。 肯定是的。 你是專票??
84784956
2021 05/08 16:06
我們是小規(guī)模，沒有專票
84784956
2021 05/08 16:07
我做入庫憑證是不是做錯(cuò)了？
meizi老師
2021 05/08 16:12
?你好那你去做進(jìn)項(xiàng)稅干嘛 。 你直接價(jià)稅合計(jì) 入庫存商品去??
84784956
2021 05/08 17:18
老師，你幫我看一，小規(guī)模銷售發(fā)票我這樣做對(duì)嗎？
meizi老師
2021 05/08 17:25
?你好? ? 你小規(guī)模你系統(tǒng) 設(shè)置了 銷項(xiàng)稅了三級(jí)科目嗎 ？ 你正常小規(guī)模沒有三級(jí)科目的??
84784956
2021 05/08 17:27
是的，軟件公司有設(shè)置！也就是這憑證不需要做三節(jié)科目是嗎？
meizi老師
2021 05/08 17:35
?你好? 是的。? ? 正常小規(guī)模沒有三級(jí)科目。 上面的銷項(xiàng)稅就是一般納稅人的 科目的?
84784956
2021 05/08 17:49
老師，小規(guī)模公司，這個(gè)確定收入憑證
? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
還是做：
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
meizi老師
2021 05/08 17:55
?你好? 你系統(tǒng)不是按一般納稅人的科目設(shè)置的 那你就直接做銷項(xiàng)稅去。 然后月末做一筆? ?借銷項(xiàng)稅 貸未交增值稅 繳納 借未交增值稅貸銀行存款? ?
84784956
2021 05/08 18:13
不交稅呢，憑證還要做嗎？
meizi老師
2021 05/08 18:17
?你好 不繳納稅費(fèi) 你要把增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去。 季末記得結(jié)轉(zhuǎn)下??
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