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問(wèn)題已解決
社保個(gè)人承擔(dān)部分，做入工資的分錄是什么？
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2021 05/05 13:28
84784956 
2021 05/05 14:23
我意思是說(shuō)，個(gè)人承擔(dān)部分公司也給負(fù)擔(dān)的分錄
郭老師 
2021 05/05 14:24
你要抵扣所得稅按這個(gè)做就可以
增加到工資
84784956
2021 05/05 14:36
但是他里邊有其他應(yīng)收/其他應(yīng)付這個(gè)可目，一借一貸數(shù)據(jù)就抵消了，怎么能增加到工資？
郭老師
2021 05/05 14:39
實(shí)際支付100
個(gè)人負(fù)擔(dān)的20
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬120
借應(yīng)付職工薪酬120
貸銀行100
其他應(yīng)付款20
84784956
2021 05/05 15:55
那如果不增加到工資話，分錄是什么、
郭老師
2021 05/05 16:00
借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行
個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分不允許抵扣
84784956
2021 05/05 16:08
個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分沒(méi)有分錄嗎？
郭老師
2021 05/05 16:10
設(shè)備
和你企業(yè)的一塊做了
84784956
2021 05/05 16:12
?。可兑馑疾幻靼装?/div>
郭老師
2021 05/05 16:16
你企業(yè)的社保是怎么做的？是不是借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬。
郭老師
2021 05/05 16:16
個(gè)人負(fù)擔(dān)和企業(yè)負(fù)擔(dān)都是你單位負(fù)擔(dān)，一塊兒做，都是做這個(gè)分錄。
84784956
2021 05/05 16:19
個(gè)人負(fù)擔(dān)的自己承擔(dān)是怎么做的？
84784956
2021 05/05 16:20
我有點(diǎn)混了，沒(méi)弄明白
郭老師
2021 05/05 16:20
個(gè)人自己承擔(dān)的，從工資里扣除，按我第一個(gè)分錄寫(xiě)，我寫(xiě)出來(lái)了，寫(xiě)的是完整的，你看一下。
84784956
2021 05/05 16:22
第一個(gè)分錄不是公司承擔(dān)個(gè)人部分對(duì)分錄嗎？
84784956
2021 05/05 16:23
麻煩老師再給梳理一遍。
個(gè)人部分自己承擔(dān)分錄：
個(gè)人部分公司承擔(dān)分錄：
郭老師
2021 05/05 16:28
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
借管理費(fèi)用社保/工資
貸應(yīng)付職工薪酬社保/工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
借應(yīng)付職工薪酬社保
貸銀行存款
84784956
2021 05/05 16:38
能講一下原理嗎？個(gè)人部分自己承擔(dān)，沒(méi)有其他應(yīng)收款那分錄嗎？
郭老師
2021 05/05 16:39
個(gè)人負(fù)擔(dān)的怎么沒(méi)有其他應(yīng)付款
你看圖片這個(gè)不是嗎
84784956
2021 05/05 16:46
個(gè)人負(fù)擔(dān)自己承擔(dān)和個(gè)人負(fù)擔(dān)公司承擔(dān)，分錄一樣？
郭老師
2021 05/05 16:48
這個(gè)是個(gè)人負(fù)擔(dān)個(gè)人部分
郭老師
2021 05/05 16:48
這個(gè)是個(gè)人的部分企業(yè)負(fù)擔(dān)
不一樣
16點(diǎn)28
我寫(xiě)的分錄是分別的
不一樣的分錄
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