00:10:00
問題已解決
期初余額導(dǎo)入后，做了幾個(gè)月賬了，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅科目期初余額未導(dǎo)入，資產(chǎn)負(fù)債期初數(shù)不平了，這個(gè)怎么辦呢？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)可以補(bǔ)上借未交增值稅，貸未分配利潤(rùn)，這樣，牛之前期初導(dǎo)入之后資產(chǎn)負(fù)債表是不是平的
2021 04/21 10:34
84785024 
2021 04/21 10:39
這個(gè)稅12月底告知可以免了，記收入，去年的都結(jié)完了賬了，今年調(diào)賬嗎？
84785024
2021 04/21 10:40
老師，我不大明白的是，去年資產(chǎn)負(fù)債表是平的，怎么導(dǎo)入期初后就沒有應(yīng)交增值稅的期初數(shù)了呢，我把這一個(gè)科目的數(shù)據(jù)再導(dǎo)入，就提示不平呢？
maize老師 
2021 04/21 10:50
你好，給你們科目余額表有沒有這個(gè)應(yīng)交增值稅，有這個(gè)對(duì)應(yīng)不需要導(dǎo)入，期初，你這個(gè)之前這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，那這個(gè)對(duì)應(yīng)沒有了，那這個(gè)期初沒有了，
84785024
2021 04/21 11:02
我看余額表里有這個(gè)應(yīng)交增值稅，顯示是期初貸方余額，那1月份的資產(chǎn)負(fù)債表里面這個(gè)科目的期初數(shù)變?yōu)榱?，期末?shù)變?yōu)檫@個(gè)上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)，就是應(yīng)該這樣嗎？謝謝
maize老師
2021 04/21 11:08
那這個(gè)不對(duì)才對(duì)，你科目余額表有金額對(duì)應(yīng)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表也才對(duì)，你這個(gè)期初 輸入這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎，不是平？這個(gè)年初數(shù)等于2020,12月期末數(shù)，你看是不是和之前資產(chǎn)負(fù)債表可以對(duì)上不，這個(gè)期末數(shù)等于你這個(gè)輸入期初，
maize老師
2021 04/21 11:09
有的年初數(shù)就等于這個(gè)期初，那這個(gè)不對(duì)的，這個(gè)是不是平，你先去看報(bào)表取數(shù)對(duì)不上，
maize老師
2021 04/21 11:10
位置公式取數(shù)取到?jīng)]，沒有就公式有問題，你找售后設(shè)置，這個(gè)對(duì)應(yīng)年初數(shù)取數(shù)不對(duì)你找售后設(shè)置下，期末數(shù)會(huì)自動(dòng)后續(xù)再變動(dòng)的，你做賬之后
84785024
2021 04/21 11:12
好的，謝謝老師
maize老師
2021 04/21 11:17
期中建賬是會(huì)存在這個(gè)問題，取數(shù)不對(duì)，年初數(shù)據(jù)取到期初了，這樣情況，需要找售后，
閱讀 36
描述你的問題，直接向老師提問
51
意見反饋
