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一般納稅人用簡(jiǎn)易辦法征收的，增值稅不能用留抵稅額抵扣，那做個(gè)什么分錄？留抵稅額還能和以前的一樣？

84784995| 提问时间：2021 04/19 09:59
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紫藤老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
2021 04/19 09:59
84784995
2021 04/19 10:05
哦就是收入做這樣，咱們那個(gè)快帳就不會(huì)用留抵稅額抵扣了，是這樣的嗎
紫藤老師
2021 04/19 10:06
應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅最后轉(zhuǎn)入未交增值稅
84784995
2021 04/19 10:07
這個(gè)月補(bǔ)交19年所得稅，是下個(gè)月做賬嗎？這個(gè)月用計(jì)提不？分錄怎么寫？
紫藤老師
2021 04/19 10:08
補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計(jì)提稅款時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
84784995
2021 04/19 10:09
就是在寫一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸未交增值稅，下個(gè)月做一個(gè)借未交增值稅貸銀行存款，對(duì)不
紫藤老師
2021 04/19 10:09
你好，對(duì)的，你的理解是對(duì)的? ?
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