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3、假設A公司當年稅前會計利潤萬，所得稅稅率為25%，當年發(fā)生如下 業(yè)務: (1)國債利息2萬，稅務罰款5萬. (2)計稅工資100萬，會計工資120萬: (3)業(yè)務招待費50萬，稅法允許扣除40萬+ (4)固定資產(chǎn)當年折舊50萬，稅法折舊40萬+ 要求:計算當年應交所得稅、遞延所得稅、所得稅費用:

84785003| 提問時間：2021 04/13 13:07
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王老師1
金牌答疑老師
職稱：會計從業(yè)資格
應交所得稅（100-2+5+20+10+10）*25%=35.75 遞延所得稅資產(chǎn)10*25%=2.5 所得稅費用35.75-2.5=33.25
2021 04/13 13:11
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