問(wèn)題已解決

當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的廣告費(fèi)用為25 000萬(wàn)元，款項(xiàng)尚未支付。稅法規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不超過(guò)當(dāng)年銷售收入15%的部分允許稅前扣除，超過(guò)部分允許結(jié)轉(zhuǎn)以后年度稅前扣除。甲公司當(dāng)年銷售收入為150 000萬(wàn)元。 應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債啊，怎么會(huì)是資產(chǎn)，想不明白？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/01 20:53
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！會(huì)計(jì)上能全部企業(yè)所得稅前抵扣，但是稅法上不允許你提前交稅了，所以是資產(chǎn)
2022 01/01 20:54
84784961
2022 01/01 20:56
不明白，我就問(wèn)這道題啥意思？
耿老師
2022 01/01 20:57
等于你預(yù)交了稅所以屬于資產(chǎn)
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