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計提：借勞務成本貸應付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)：借主營業(yè)務成本貸勞務成本，我結(jié)轉(zhuǎn)這步是計提完就結(jié)轉(zhuǎn)還是發(fā)放工資的時候結(jié)轉(zhuǎn)，但發(fā)放是在次月
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你好，這個是你做了收入就可以結(jié)轉(zhuǎn)。
2021 04/09 14:46
84785039 
2021 04/09 14:52
如果我這個月沒有發(fā)生收入能把成本做進去嗎？我們公司咨詢服務的由于這個月沒有收入，但是發(fā)生了成本，就是人員工資，那我這個成本費用化還是填營業(yè)成本，
郭老師 
2021 04/09 14:54
是以后的成本，你可以做勞務成本里面。
84785039
2021 04/09 14:59
這樣的話我出報表怎么出，就是10月借勞務成本貸應付職工薪酬1萬，然后我做10月份報表在哪體現(xiàn)
郭老師
2021 04/09 15:02
成本，在存貨里面
應付職工薪酬在應付職工薪酬里面。
84785039
2021 04/09 15:04
等我發(fā)生了收入再一起結(jié)轉(zhuǎn)過來嗎？比如10月發(fā)生成本1萬11月我結(jié)轉(zhuǎn)過來一起就是2萬？
郭老師
2021 04/09 15:06
你好是的，可以這么做的。
84785039
2021 04/09 15:07
沒有收入就不能確認成本嗎？
郭老師
2021 04/09 15:08
是的沒有收入，就不允許有成本的不合理。
84785039
2021 04/09 15:10
那我10月沒有收入就要把10月的成本放到下一個月，那要是下個月沒收入還要再下下個月？一直在存貨里體現(xiàn)？
郭老師
2021 04/09 15:11
好是的，是這么做的，是這么理解的。
84785039
2021 04/09 16:03
借銀行存款，借管理費用紅字100，為什么我這樣輸入系統(tǒng)后會不平
郭老師
2021 04/09 16:05
截圖看一下你的發(fā)票。
郭老師
2021 04/09 16:05
截圖看一下你的分錄。
84785039
2021 04/09 16:08
不是這樣輸嗎？最后就是不平
84785039
2021 04/09 16:09
沖減財務費用那個也是一種樣不平
郭老師
2021 04/09 16:11
余額是零了，截圖看一下余額，沒有看到全部的。
84785039
2021 04/09 16:14
跟這里的余額沒有關(guān)系吧，我最后合計相差這一百
郭老師
2021 04/09 16:16
哪里你好？你單獨做這個分錄能看出來的，你可以單獨做。
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