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#提問#老師，原材料盤虧要轉(zhuǎn)出進項稅額么？
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你好，要轉(zhuǎn)的，轉(zhuǎn)出來的
2021 04/03 23:02
84784997 
2021 04/03 23:03
不轉(zhuǎn)不行么？我們資產(chǎn)負債表里原材料金額好大，實際庫房就沒有那么多
冉老師 
2021 04/03 23:08
你好，實務(wù)中也有不轉(zhuǎn)的，這個進項稅金額大嗎
84784997
2021 04/03 23:11
我們資產(chǎn)負債表原材料160萬，實際庫房也就40多萬，想把資產(chǎn)負債原材料減少點，太大了
冉老師
2021 04/03 23:12
那你按期減少，不要一次性減少這么多
84784997
2021 04/03 23:13
我也在想我每個月減一點，那怎么調(diào)呢？
冉老師
2021 04/03 23:14
做報廢處理，
借營業(yè)外支出
貸原材料
84784997
2021 04/03 23:16
報廢處理？需要依據(jù)么？
冉老師
2021 04/03 23:17
需要一個審批表，報廢的，列示要報廢的金額，財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字作為做賬的附件
84784997
2021 04/03 23:19
報廢的分錄不就是和盤虧的分錄一樣么
冉老師
2021 04/03 23:23
你好，是的，一樣的分錄
84784997
2021 04/03 23:24
那我看盤虧的分錄進項稅額都轉(zhuǎn)出來了啊
冉老師
2021 04/03 23:26
是的，盤虧的是要轉(zhuǎn)出來的，我第一問說了，只是實務(wù)中有些企業(yè)沒轉(zhuǎn)
84784997
2021 04/03 23:27
我也覺得不可能都那么老實的，我不轉(zhuǎn)出，匯算清繳會不會調(diào)出來呢？
冉老師
2021 04/03 23:29
一般是不會的這個，目前沒有這種被調(diào)的
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