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向您請教一下，行政事業(yè)單位會計記賬，固定資產(chǎn)一開始沒有計提折舊，記得是借固定資產(chǎn)，貸固定基金，現(xiàn)在開始計提折舊了，怎么記賬？
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你好
借 業(yè)務活動費
貸 累計盈余
2021 03/22 09:26
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老師您好，請問一下事業(yè)單位學校記賬時，記到11月份突然想起了1—10月份的固定資產(chǎn)折舊沒有計提，請問11份時計提折舊這樣記正確嗎？
補提1—10月折舊：
借：累計盈余XX
貸：固定資產(chǎn)累計折舊
計提11月折舊：
借：業(yè)務活動費用—固定資產(chǎn)折舊費
貸：固定資產(chǎn)累計折舊
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之前購入固定資產(chǎn)，借：事業(yè)支出 貸：零余額，同時借：固定資產(chǎn) 貸：非流動資產(chǎn)基金，計提折舊 借：非流動資產(chǎn)基金 貸：固定資產(chǎn)。現(xiàn)在對接一體化系統(tǒng)要求平衡記賬，非流動資產(chǎn)基金余額對應預算那個科目；另外現(xiàn)在計提折舊，需要用“業(yè)務活動費用-固定資產(chǎn)折舊費”這個科目，現(xiàn)在如何調整？
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