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資產(chǎn)負(fù)債表不平 核對(duì)科目余額表查 都是對(duì)的 可還是相差1100 該怎么辦??？
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是否已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，并且過賬了。
2021 03/19 09:28
84784974 
2021 03/19 09:29
是的 十月份的資產(chǎn)負(fù)債表 昨天學(xué)了這個(gè)才想著去看看
84784974
2021 03/19 09:30
我以為報(bào)表不平會(huì)有提醒的 就一直沒去看 結(jié)果從十月份就開始不平了
文文老師 
2021 03/19 09:37
一般報(bào)表不平，是因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn)損益，沒有過賬引起的
84784974
2021 03/19 09:38
但是我這邊都結(jié)轉(zhuǎn)了呀 而且都過賬了
文文老師
2021 03/19 09:44
那與科目余額表核對(duì)下，是哪個(gè)科目相差這1100元
84784974
2021 03/19 09:45
一個(gè)個(gè)都核對(duì)了 和報(bào)表的數(shù)字是一致的
文文老師
2021 03/19 09:47
檢查下報(bào)表的合計(jì)數(shù)是否有誤
84784974
2021 03/19 09:49
這個(gè)公式是對(duì)的吧？
文文老師
2021 03/19 09:52
是，這個(gè)公式是對(duì)的。
84784974
2021 03/19 09:52
那這個(gè)公司也沒有問題啊
84784974
2021 03/19 09:52
公式也都是對(duì)的
文文老師
2021 03/19 09:55
能想到的問題點(diǎn)，都沒有找到問題，抱歉，幫不上忙了。
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