問(wèn)題已解決

現(xiàn)金股東分紅怎么做分錄？我用的金蝶軟件

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/10 14:58
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娜老師
金牌答疑老師
職稱：CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1、董事會(huì)決議，確定分配金額，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)付股利；? 2、分紅，借：應(yīng)付股利，貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金；? 3、代扣個(gè)人所得稅，借：應(yīng)付股利，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅；? 4、代繳個(gè)人所得稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
2021 03/10 14:59
84785028
2021 03/10 15:04
老師結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是2.？
84785028
2021 03/10 15:05
可以直接做? ?借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? 貸現(xiàn)金? 沒(méi)
84785028
2021 03/10 15:06
可以直接做? ?借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? 貸現(xiàn)金? 嗎？
娜老師
2021 03/10 15:11
最好通過(guò)應(yīng)付股利核算一下
84785028
2021 03/11 09:06
這樣做沒(méi)啥影響吧？
娜老師
2021 03/11 09:35
通過(guò)應(yīng)付股利核算可以查到股利派發(fā)數(shù)
84785028
2021 03/11 09:36
前期投資錢是實(shí)收資本
娜老師
2021 03/11 09:43
您是不想通過(guò)應(yīng)付股利核算是嗎？
84785028
2021 03/11 09:51
沒(méi)有，我不知道怎么做
84785028
2021 03/11 09:51
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 借：利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 ， 貸：應(yīng)付股利 借：應(yīng)付股利 ， 貸：現(xiàn)金
84785028
2021 03/11 09:51
計(jì)提分紅款： 　　借：利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利 　　貸：應(yīng)付股利 　　結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付分紅款： 　　借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 　　貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利 　　付分紅款： 　　借：應(yīng)付股利 　　貸：現(xiàn)金
84785028
2021 03/11 09:51
老師，這兩個(gè)那個(gè)對(duì)?。?/div>
84785028
2021 03/11 09:52
適合那個(gè)？我感覺都對(duì)
娜老師
2021 03/11 09:54
因?yàn)槎聲?huì)決議，確定分配金額在前，所以第二個(gè)可以的
84785028
2021 03/11 09:57
一次性做一張憑證上也可以吧？
娜老師
2021 03/11 09:58
一次性做一張憑證上可以的 沒(méi)問(wèn)題
84785028
2021 03/11 09:58
好 謝謝娜老師
娜老師
2021 03/11 10:00
好的，記得把摘要寫的具體一點(diǎn)，如果對(duì)答題滿意請(qǐng)五星支持。
84785028
2021 03/11 10:13
老師，應(yīng)付股利還要帶三級(jí)科目嗎
84785028
2021 03/11 10:14
老師最后一個(gè)，應(yīng)付股利還有帶三級(jí)科目嗎？
娜老師
2021 03/11 10:22
可以加設(shè)，根據(jù)您的需要設(shè)置就好
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