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老師，我們餐廳現在要以我們公司子公司名義成立，但是在二月份已經產生了收支了，款項都是經過公司賬戶進出的，現在我做二月份的賬該怎么做，賬先分開做嗎？還是等營業(yè)執(zhí)照辦下來了再做
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同學你好
不需要先做賬
因為是走母公司的賬戶
子公司成立以后掛往來就行
2021 03/06 07:51
84785009 
2021 03/06 08:02
那母公司分錄怎么寫啊
鐘存老師 
2021 03/06 09:22
借：其他應收款
貸：銀行存款
84785009
2021 03/06 12:40
能不掛往來，因為現在收支都是走母公司的賬，等子公司成立后再調撥給子公司
鐘存老師
2021 03/06 13:04
發(fā)票開給母公司的話
母公司直接如資產
后期走資產調撥的分錄
84785009
2021 03/06 13:13
調撥的分錄怎么寫
鐘存老師
2021 03/06 13:21
按照銷售的會計分錄走
借：其他應收款/銀行存款/應收賬款
貸：其他業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借：其他業(yè)務成本
貸：原材料等
84785009
2021 03/06 13:53
我不明白這個分錄是什么意思
鐘存老師
2021 03/06 17:25
就是按照銷售的會計分錄做
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