問(wèn)題已解決

老師你好，電子稅務(wù)局申報(bào)差額征稅，填寫(xiě)的應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單里的金額是填含稅金額嗎？表3增值稅納稅申報(bào)表附列資料里的本期發(fā)生額是不是就是含稅金額。

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/03 09:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是含稅的
2021 03/03 09:35
84785043
2021 03/03 09:42
老師，對(duì)方打的款是不含稅的款，我的分錄怎么做平？
84785043
2021 03/03 09:45
兩張表的金額都是同一金額是嗎？
樸老師
2021 03/03 09:55
難道不是根據(jù)發(fā)票金額打款的嗎
84785043
2021 03/03 10:13
不是的，差額征稅后，開(kāi)票金額打出來(lái)是含稅的，對(duì)方付的是不含稅的
84785043
2021 03/03 10:20
表3增值稅納稅申報(bào)表附列資料里的本期實(shí)際扣除金額填本期發(fā)生額的金額嗎？。
84785043
2021 03/03 10:25
在線等，挺急的
樸老師
2021 03/03 10:26
不行 按照含稅的付款 你按照含稅的來(lái)填寫(xiě) 對(duì)的 這個(gè)本期發(fā)生額就是你收到發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)
84785043
2021 03/03 10:28
老師在嗎？
84785043
2021 03/03 10:29
我是開(kāi)票方啊
84785043
2021 03/03 10:30
實(shí)際扣除金額也填本期發(fā)生金額嗎？
樸老師
2021 03/03 10:39
你是開(kāi)票方就是你差額納稅不是嗎
84785043
2021 03/03 10:50
是的啊，我現(xiàn)在申報(bào)是要填報(bào)剛剛說(shuō)的那幾張報(bào)表，實(shí)際扣除金額也是含稅金額嗎？上面老師又打“你收到發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)”我就想票是我們這邊開(kāi)的?。俊斑@個(gè)本期發(fā)生額就是你收到發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)？”這句話看不懂啊
樸老師
2021 03/03 10:57
我說(shuō)你收到的意思就是你收到的成本發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)
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