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問(wèn)題已解決
老師，我們收到一張銀行承兌匯票20萬(wàn)，如果背書(shū)給另一個(gè)公司，另一個(gè)公司給我們付20萬(wàn)，我們跟這個(gè)公司無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)，我們兩個(gè)都是建筑公司，需要補(bǔ)合同作為無(wú)票收入交稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，
正常來(lái)說(shuō)沒(méi)有取得收入，不用交稅。
2021 02/06 18:00
84785007 
2021 02/06 18:01
也不用開(kāi)票和補(bǔ)合同？
玲老師 
2021 02/06 18:02
您好。
因?yàn)槭堑扔谑?0萬(wàn)又還回去20萬(wàn)沒(méi)有取得收入，這個(gè)不需要做收入的。
至于合同的問(wèn)題，按你們實(shí)際這筆業(yè)務(wù)簽訂合同就可以。
84785007
2021 02/06 18:04
不簽合同可以嗎？
84785007
2021 02/06 18:06
我們收到A公司匯票20萬(wàn)，背書(shū)給B，B又把20萬(wàn)轉(zhuǎn)到我們公司，收到時(shí)做分錄，借：應(yīng)收票據(jù)-A，貸：應(yīng)收賬款-A，背書(shū)給B，并收到20萬(wàn)，摘要和分錄各應(yīng)該怎么寫(xiě)？
玲老師
2021 02/06 18:11
您這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該是實(shí)際收到承兌的錢。
正常來(lái)說(shuō)是銀行或者金融機(jī)構(gòu)到期付款
借銀行存款
貸應(yīng)收票據(jù)。
為什么你被給出給對(duì)方對(duì)方再給你錢這需要你按實(shí)際情況寫(xiě)
84785007
2021 02/06 18:14
此時(shí)貸方應(yīng)收票據(jù)的二級(jí)明細(xì)應(yīng)該是付給我們公司錢的公司，還是轉(zhuǎn)給我們匯票的公司
84785007
2021 02/06 18:15
我們背書(shū)給對(duì)方，對(duì)方給我們錢，就是相當(dāng)于貼現(xiàn)，就按實(shí)際情況寫(xiě)貼現(xiàn)可以嗎？
玲老師
2021 02/06 18:33
按照實(shí)際情況寫(xiě)貼現(xiàn)可以
但是你沒(méi)有支付出貼現(xiàn)費(fèi)。
玲老師
2021 02/06 18:33
正常來(lái)說(shuō)貼現(xiàn)是支付手續(xù)費(fèi)的然后分錄是這樣寫(xiě)。
借銀行存款
財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸應(yīng)收票據(jù)。
84785007
2021 02/06 18:43
這種不違規(guī)嗎
玲老師
2021 02/06 18:53
要按規(guī)定來(lái)說(shuō)是違規(guī)的
貼現(xiàn)是去銀行或者金融機(jī)構(gòu)貼現(xiàn)。
84785007
2021 02/06 20:46
如果我們公戶給對(duì)方補(bǔ)付利息，這部分利息我們抵所得稅合規(guī)嗎？對(duì)方需要開(kāi)票嗎？
玲老師
2021 02/06 20:51
利息支出可以所得稅前扣除
但是需要有發(fā)票。
84785007
2021 02/06 20:52
這種沒(méi)有發(fā)票就不能抵所得稅？匯算清繳時(shí)要調(diào)增？
玲老師
2021 02/06 21:54
您好
是的，沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除，匯算清繳納稅調(diào)整
84785007
2021 02/07 01:25
此時(shí)貸方應(yīng)收票據(jù)的二級(jí)明細(xì)應(yīng)該是付給我們公司錢的公司，還是轉(zhuǎn)給我們匯票的公司
玲老師
2021 02/07 05:48
，你收到應(yīng)收票據(jù)時(shí)在借方，現(xiàn)在背書(shū)給其他方收到錢了就是在貸方。
84785007
2021 02/07 08:27
我問(wèn)的是應(yīng)收票據(jù)的二級(jí)明細(xì)
玲老師
2021 02/07 08:37
你好
明細(xì)科目設(shè)置銀行匯票就可以?
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